Para anular una nota de débito debes generar una nota de crédito de la siguiente forma:
1. Haz clic en el módulo de “Ventas” y luego en “Facturación”:
2. Presiona el botón de "+ Nueva factura":
3. Comienza por seleccionar a un cliente del listado desplegable y en el campo Tipo de Comprobante selecciona Nota de Crédito:
Importante: tené en cuenta que es obligación elegir sobre qué comprobante se hace una NC por lo que deberás completar el campo de "Comprobante Asociado"
4. A continuación, carga los mismo datos de productos/servicios y sus respectivos importes, verificando que todos los datos coincidan y luego presiona el botón "Guardar" que se encuentra al final de la pantalla.
5. El comprobante se habrá generado, y luego debes realizar la Cobranza.