Una orden de compra es un comprobante que sirve a nivel interno en la administración de cada empresa. Sugerimos utilizar las ordenes de compra para mejorar la comunicación entre distintos sectores al momento de trabajar con pedidos.
Para cargar una orden de compra debes seguir los siguientes pasos:
1. Dentro del software de compras, haz clic en "COMPRAS", luego "Órdenes de compra", seguido del botón de "+ Nueva orden de compra":
2. Una vez allí, completa los datos generales y luego, "Items a Incluír" puedes elegir un producto/servicio ya cargado a Contabilium o "ingresar una descripción libre":
3. Haz clic en "Aceptar" para guardar los cambios generados:
4. Habiendo hecho eso, puedes descargar tu orden de compra o imprimirla:
5. Podrás vincular esta orden de compra con un comprobante de compra (factura, voucher interno o autofactura) para ello será necesario que su estado sea "Aprobado":
6. Luego, desde Compras -> Comprobantes -> "+Nueva compra":
7. Indica al proveedor y en el campo Orden de Venta selecciona la correspondiente:
8. Se autocompletaran los ítems (indicados en la orden de compra), para finalizar selecciona aceptar:
💡Consideraciones:
- Las órdenes de compra se crean por defecto en estado "Pendiente".
- Para poder facturar una orden de compra, estas debe estar en estado "Aceptado".
- Una vez facturada la orden, su estado cambiará a "Pagado".
- El stock de las órdenes de compra en estado "Aprobado" se reflejarán en REPORTES>Stock, en la columna "Stock Fut." (Stock Futuro), en el depósito designado para reservas.
- Los estados "Pendiente", "Pagado" y "Conciliado" no modifican ni reservan stock.