En este tutorial te indicamos cómo registrar en Contabilium facturas que fueron emitidas fuera del sistema. Esta carga te permite mantener tu información de ventas actualizada y correctamente reflejada en tus reportes.
⚠️ Importante: estos comprobantes no se informan a la DNIT desde Contabilium, ya que debieron haber sido reportados previamente. Sin embargo, sí se incluyen en el reporte de IVA Ventas.
Podrás realizar la carga de manera individual o masiva, a continuación te compartimos los pasos:
Carga individual
1. Ingresar a "Ventas" > "Facturación":
2. Seleccionar "+Nueva Factura":
3. Indica al cliente y en el campo “Modo”, elegí la opción “Talonario preimpreso”.
En el campo “Nro. de comprobante”, ingresa el número del comprobante que estás registrando.
💡 Si el comprobante a registrar es una nota de crédito o débito, en el campo “Comprobante asociado” indica el comprobante al que se vincula. Luego, en “Nro. de comprobante”, ingresá el número correspondiente a la NC/ND.
4. El resto de los campos se completan como cualquier comprobante de venta. Para finalizar, selecciona Guardar:
Si el comprobante incluye ítems (SKU que tengas cargados en Contabilium), se actualizará el stock de los productos.
Importación masiva
Recomendada para la carga de varias facturas a la vez.
1. Dirigite a la sección herramientas -> Importación Masiva.
2. Selecciona Facturas de venta con ítems:
• Permite importar comprobantes con productos (SKU previamente cargados en Contabilium).
• No genera modificaciones en el stock.
• Las cotizaciones, se importan en modo talonario.
💡Recomendación: no cargar comprobantes con fecha anterior al último cierre contable.
3. Hace clic en Descargar Modelo y completa la planilla con los datos correspondientes:
💡Utiliza la guía ("Descargar Ejemplo") que te será útil para completar el archivo correctamente.
4. Completá el archivo (.csv), tené en cuenta que la primer columna "Modo" se debe completar con la letra "T" (corresponde a Talonario preimpreso)
5. Una vez completado el archivo, subilo en Contabilium y hacé clic en Continuar.
6. Corroborá los resultados de la importación.
Si en la primera columna figura “Error”, corregí el dato en el archivo y volvé a cargarlo. De lo contrario, la factura no se va a importar.
Si en la primera columna figura “OK”, significa que los datos son correctos. En ese caso, hacé clic en Importar.
7. Confirma la importación.
8. Los comprobantes estarán visibles en Ventas -> Facturación, como también en los diferentes reportes relacionados.